Responsabilités
- Procéder à l’ouverture des comptes fournisseurs dans les meilleurs délais ;
- Mettre à jour les comptes fournisseurs (changements, rendre inactifs au besoin, conformité, etc.) ;
- Garantir la pérennité des relations fournisseurs de la compagnie en offrant un excellent service et une communication proactive avec eux ;
- Participer à des appels avec des fournisseurs au besoin ;
- Enregistrer les factures fournisseurs liées et non liées à un bon d’achat ;
- Veiller à l’appariement des documents justificatifs (factures, bon d’achat, bon de travail / bon de livraison) et à l’obtention des approbations requises ;
- Identifier les écarts d’enregistrement des factures, coordination avec les différentes parties prenantes ;
- Assurer la sortie de chèques / préparation des virements électroniques en temps opportun pour assurer le paiement des fournisseurs selon les termes applicables ;
- Procéder au calcul des reventes (installations, réfrigération) pour les achats directement liés à une commande ;
- Garantir l’exactitude et l’exhaustivité des transactions comptables liées aux fournisseurs ;
- Concilier les états de comptes fournisseurs ;
- S'assurer que les factures reçues soient adressées à la bonne entité légale ;
- Veiller à ce que tous les bons d’achat réceptionnés soient appariés à une facture dans un délai maximal de 2 semaines ;
- Fournir un service impeccable aux clients internes ;
- Assurer le respect des contrôles internes et des procédures qui y sont liées ;
- Déterminer toute anomalie au Chef d’équipe Comptabilité opérationnelle ;
- Procéder à la fermeture des opérations comptables fournisseurs dans un délai de 3 jours suivant la date de la fin de période ;
- Garantir la précision des opérations comptables fournisseurs enregistrées aux livres ;
- Sauvegarder les écritures comptables de courus à payer ;
- Procéder au classement adéquat de l’ensemble des pièces justificatives liées aux payables ;
- Contribuer aux vérifications externes (audit annuel, vérifications gouvernementales et autres) ;
- Recommander et mettre en œuvre des améliorations de processus dans le département (sous approbation préalable) ;
- Participer au projet Post-Kaizen ;
- Prendre part à la mise en place des recommandations pour l’amélioration des processus dans la chaîne bonne d’achat à paiement fournisseur.
Exigences
- D.E.C en comptabilité ;
- 3 à 5 ans d'expérience pertinente ;
- Maîtrise de la suite Office ;
- Expérience dans le secteur manufacturier (atout) ;
- Connaissance du ERP Epicor (atout) ;
- Capacité à gérer un haut volume de transactions ;
- Bilinguisme (Fournisseurs à travers le Canada et aux USA) ;
- Sens de l’organisation et de la priorisation ;
- Autonomie et débrouillardise ;
- Esprit d’équipe.
Avantages
- Assurances ;
- Événements d’Entreprise ;
- Horaires flexibles ;
- REER Collectif ;
- Stationnement sur place.
Technicien(ne) comptes recevables
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Technicien aux comptes payables
En plus de notre profond engagement sur le respect des principes des droits de la personne, nous nous engageons à prendre toute mesure positive pour influer sur les changements à mettre en place en vue de garantir la participation de tout individu dans le monde du travail et ce, sans obstacle, systé...
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Technicien.ne aux comptes à payer (NC)
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