Technicien(ne) Comptes Payables

Responsabilités

• Procéder à l’ouverture des comptes fournisseurs dans les meilleurs délais ;
• Mettre à jour les comptes fournisseurs (changements, rendre inactifs au besoin, conformité, etc.) ;
• Garantir la pérennité des relations fournisseurs de la compagnie en offrant un excellent service et une communication proactive avec eux ;
• Participer à des appels avec des fournisseurs au besoin ;
• Enregistrer les factures fournisseurs liées et non liées à un bon d’achat ;
• Veiller à l’appariement des documents justificatifs (factures, bon d’achat, bon de travail/bon de livraison) et à l’obtention des approbations requises ;
• Identifier les écarts d’enregistrement des factures, coordination avec les différentes parties prenantes ;
• Assurer la sortie de chèques/préparation des virements électroniques en temps opportun pour assurer le paiement des fournisseurs selon les termes applicables ;
• Procéder au calcul des reventes (installations, réfrigération) pour les achats directement liés à une commande ;
• Garantir l’exactitude et l’exhaustivité des transactions comptables liées aux fournisseurs ;
• Concilier les états de comptes fournisseurs ;
• S'assurer que les factures reçues soient adressées à la bonne entité légale ;
• Veiller à ce que tous les bons d’achat réceptionnés soient appariés à une facture dans un délai maximal de 2 semaines ;
• Fournir un service impeccable aux clients internes ;
• Assurer le respect des contrôles internes et des procédures qui y sont liées ;
• Déterminer toute anomalie au Chef d’équipe – Comptabilité opérationnelle ;
• Procéder à la fermeture des opérations comptables fournisseurs dans un délai de 3 jours suivant la date de la fin de période ;
• Garantir la précision des opérations comptables fournisseurs enregistrées aux livres ;
• Sauvegarder les écritures comptables de courus à payer ;
• Procéder au classement adéquat de l’ensemble des pièces justificatives liées aux payables ;
• Contribuer aux vérifications externes (audit annuel, vérifications gouvernementales et autres) ;
• Recommander et mettre en œuvre des améliorations de processus dans le département (sous approbation préalable) ;
• Participer au projet Post-Kaizen ;
• Prendre part à la mise en place des recommandations pour l’amélioration des processus dans la chaîne bonne d’achat à paiement fournisseur.

Exigences

• D.E.C en comptabilité ;
• 3 à 5 ans d'expérience pertinente ;
• Maîtrise de la suite Office ;
• Expérience dans le secteur manufacturier (atout) ;
• Connaissance du ERP Epicor (atout) ;
• Capacité à gérer un haut volume de transactions ;
• Bilinguisme (Fournisseurs à travers le Canada et aux USA) ;
• Sens de l’organisation et de la priorisation ;
• Autonomie et débrouillardise ;
• Esprit d’équipe.

Avantages

• Assurances ;
• Événements d’Entreprise ;
• Horaires flexibles ;
• REER Collectif ;
• Stationnement sur place.